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昆明市人民政府研究室2017年部门预算公开
[作者:市政府研究室发布时间:2017-04-28 10:47来源:昆明市人民政府研究室]

昆明市人民政府研究室2017年部门预算公开

                 

 按照国家预算管理的相关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.负责市政府重要文稿和市政府领导重要讲话稿的起草工作;组织或协同有关部门草拟市委、市政府的有关重要文件;参与或组织市委、市政府大型会议的文件草拟。

2.围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展研究,为制定全市中长期发展规划和县(市)区发展政策提供科学依据。

3.对全市改革开放和发展中遇到的难点、热点问题进行调查研究,及时提出针对性、操作性强的咨询意见和建议。              

4.收集、整理国内及先进城市经济社会发展和改革开放的重要信息,供市领导及有关部门参考。

5.负责市政府咨询委员会的日常工作,组织市政府咨询委员会专家对全市经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6.开展开放式研究工作,组织昆明地区的专家、学者就我市发展中的一些重大问题进行专项研究。

7.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

预算编报的单位共1个行政单位,即昆明市人民政府研究室。

三、部门预算编制情况

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求,充分体现市委、市政府的决策部署,依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性,编制项目预算。

2.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策,确定人员支出。按定员定额标准,核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上,按照分年度有计划地申报项目支出。

3.按照“厉行节约”的原则要求,从紧从严申报“三公”经费等经费支出,严格控制努力降低行政运行成本。

4.按照绩效优先原则,切实推行预算绩效管理制度,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合,提高财政资金使用效益。

四、部门基本情况

编制2017年部门预算时,在职在编人数33人,离退休人员23人(其中:离休5人,退休18人),财政全供养56人。

五、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1241.15万元,其中:本级财力1241.15万元。2017年部门预算总支出1241.15万元,其中:基本支出671.95万元,占总支出的54.14%,项目支出569.2万元,占总支出的45.86%。

1.基本支出情况。2017年用于保障单位正常运转的日常支出671.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.92%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.03%。办公经费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.05%,其中,年人均办公费1950元,年人均差旅、邮电费3187元。

2.项目支出情况。2017年用于保障完成特定行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出569.2万元,如全市课题调研经费360万元、全市新型智库建设经费100万元、起草《政府工作报告》30万元、《昆明经济》期刊稿费及编辑费20万元等。

六、2017年“三公”经费预算情况说明

昆明市人民政府研究室2017年“三公”经费财政拨款预算安排1万元。公务接待费1万元。

  2017年安排公务接待费预算1万元,与2016年预算一样,主要用于保障机关开展公务接待所发生的费用。

  1.“三公”经费口径说明

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件:昆明市人民政府研究室预算公开表

 

附件:昆明市人民政府研究室预算公开表